Preguntas frecuentes
Actualizado el 2026-08-26
Entro y no veo nada, pero sé que hay pendientes
Cada rol ve solo los tipos que le toca autorizar. Si es Compras, verá casi exclusivamente devoluciones a proveedor. Vea quién entra y qué ve.
Aprobé algo por error
No hay botón de deshacer en esta pantalla. Según el tipo, la corrección se hace en su módulo:
- Un ajuste de inventario se revierte con un contra-ajuste.
- Una orden de compra se cancela solicitando su cancelación.
No puedo aprobar una solicitud que yo mismo hice
Es la regla de doble control del sistema. Debe firmarla otra persona con el rol correspondiente.
Rechacé algo y quiero recuperarlo
No se recupera desde aquí: hay que volver a levantar la solicitud en su módulo de origen. El rechazo queda en el Historial con su motivo.
El detalle de una orden marca la variación en rojo
Se está comprando más de 10% arriba del precio presupuestado. Confirme con Compras antes de firmar. Vea el semáforo de precios.
¿Dónde apruebo un cambio de BOM?
Dentro del proyecto, en BOM → Revisar cambios. No aparece en esta pantalla.
Aparece "Cancelado" en el historial, ¿quién lo canceló?
Significa que la solicitud dejó de ser válida antes de resolverse, normalmente porque el documento de origen se canceló por otra vía.