Ajustes y segunda aprobación

Si su rol es Administrador o Jefe General, al abrir Inventario verá arriba de todo un panel con borde rojo: Ajustes de Inventario — Requieren 2da Aprobación, con el número de pendientes.

Este panel existe por control interno: quien pide un ajuste no puede aprobarlo. Se necesitan dos personas para que una cifra de inventario cambie sin que haya una compra o una entrega detrás.

Aprobar o rechazar

Cada pendiente muestra el título, el resumen, el motivo escrito por quien lo pidió, quién lo solicitó y la fecha.

• Ver detalle despliega el desglose renglón por renglón: código, material, unidad, cantidad —en verde si suma, en rojo si resta— y precio.
• Aprobar aplica el movimiento al stock en ese momento.
• Rechazar lo descarta; el stock no se toca.

Ajustes ya aprobados

Más abajo, la sección Ajustes aprobados (puedes contra-ajustar si hubo error) lista los últimos aprobados, con dos botones.

• Revisado. Usted lo verificó y está correcto. Sale de la lista.
• Contra-ajustar. Se equivocaron. El sistema le pide el motivo del contra-ajuste y crea un movimiento inverso que revierte el ajuste original.

Modo Registro Inicial

Cuando esté activo, verá una franja ámbar en la parte superior: Modo registro activo — las entradas se aprueban automáticamente.

Sirve para la carga inicial del inventario, cuando hay que meter cientos de materiales de golpe y pedir doble firma para cada uno sería absurdo.

Mientras esté encendido:

• Las entradas positivas creadas por Administrador o Almacén se aplican al stock de inmediato, sin segunda firma.
• Las salidas y mermas siguen requiriendo doble aprobación, sin excepción.

Se enciende y apaga en Configuración → Configuración de inventario → Modo Registro Inicial.