Requisiciones y órdenes de compra
Actualizado el 2026-08-26
Estas dos secciones son la puerta de entrada de la obra al circuito de compras. El detalle de cómo se aprueba una requisición y cómo se genera una orden está en Compras; aquí solo lo que es propio del proyecto.
Levantar una requisición
Botón Nueva Solicitud desde Requisiciones, o el carrito en un renglón del BOM.
La pantalla muestra los insumos del BOM con su disponible y un campo de cantidad. A la derecha, un resumen fijo con los ítems seleccionados y el botón Enviar Solicitud.
Si el material que necesita no está en la lista, la propia pantalla lo dice: ¿No encuentras lo que buscas? Solicita un Material Extra, y lo lleva al BOM.
Seguir una requisición
La lista se divide en En Proceso e Historial, con estados claros:
Borrador · Enviada · En revisión de almacén · Pendiente de aprobación · Aprobado · Parcialmente ordenada · Completado · Rechazado · Cancelación Pendiente · Cancelada
Ese recorrido es el circuito completo: la obra pide → almacén revisa qué surte de existencias y qué manda a comprar → se aprueba → compras genera la orden → llega el material.
Órdenes de Compra
También separadas en En Proceso y completadas. Cada orden muestra folio, la requisición de origen, el proveedor, y dos estados distintos.
| Estado | Valores |
|---|---|
| Estado Compra | Borrador, Pendiente, Aprobado, Rechazado |
| Estado Entrega | Sin Recepción, Parcial, Recibido, Cancelado |
Las órdenes marcadas Directa se generaron sin requisición previa.