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Generar la orden de compra

Actualizado el 2026-08-18

Para qué sirve

Convertir una requisición aprobada en el documento formal que se le manda al proveedor.

Quién puede hacerlo

Compras, administrador y jefe general.

Pasos

  1. Desde la requisición aprobada, presione Generar orden de compra.
  2. Elija el proveedor. Si no está en la lista, désele de alta primero en Proveedores.
  3. Capture los precios unitarios acordados.
  4. Revise el total. El sistema calcula impuestos y suma.
  5. Presione Generar. La orden queda en espera de autorización.
  6. Quien tenga facultad la autoriza. Hasta entonces no se manda a nadie.
  7. Ya autorizada, descargue el PDF con Descargar orden y envíelo al proveedor.
Captura pendiente: Formulario de creación de orden de compra con el proveedor seleccionado, las partidas y los precios unitarios capturados
Captura pendiente: PDF de la orden de compra mostrando el encabezado con los datos de la empresa, las partidas y el espacio de firmas

Qué hacer si sale mal

  • No encuentra al proveedor. Désele de alta en Proveedores. Necesita razón social y RFC.
  • El total no cuadra con la cotización. Revise los precios unitarios y la cantidad de cada partida. El sistema no redondea por su cuenta.
  • Ya la mandó y el precio estaba mal. Cancele la orden y genere una nueva. No edite una orden que ya salió: el proveedor tiene el documento anterior.